Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1173472-35-AG25
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra	CCP CURICO // FOSOAD 32 CET // COMPRA DE POLVO DE HORNEO PARA EL TALLER DE PANADERIA DEL CET CCP CURICO // COTIZACION 1173472-17-COT25
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	CET Cerrado CCP Curico
Razón Social	Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T.	65.039.000-8
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T.	65.039.000-8
Dirección de Facturación	Camilo Henriquez #035 Curicó, Región del Maule
Comuna	Curicó
Impuesto	39833,5
Dirección de Envío de la Factura	Camilo Henriquez #035 Curicó, Región del Maule

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

29-05-2025

Título

Descripción

ENVIAR Y FACTURAR A:

ENVÍAR A:

CET del CCP de Curicó

Camilo Henríquez 035, Curicó

Taller de Panadería CET Curicó

Contacto: Suboficial José Opazo Manríquez

jose.opazo@gendarmeria.cl

+56752316910

FACTURAR A:

SEÑOR(ES): CET del CCP de Curicó

DIRECCION: Camilo Henríquez 035, Curicó

R.U.T.: 65.039.000-8

GIRO: Panadería

Además, señalo que los D.T.E. DEBEN ser derivados a la plataforma en forma obligatoria, adjunto correo para adjuntar factura y archivo xml, para que se pueda cruzar la información de manera correcta: dipresrecepcion@custodium.com

Por otra parte, se solicita agregar en campo 801 de referencia de la FACTURA la orden de compra correspondiente a esta. EN CASO QUE ESTA NO SE SEÑALALE, ES MOTIVO DE RECHAZO DEL DTE LAS FACTURAS DEBEN SER EMITIDAS EL DÍA DE ENTREGA DEL PRODUCTO O A LO MÁS 1 DÍA ANTES, SI PASADO 3 DÍAS LA MERCADERIA NO HA LLEGADO, EL DOCUMENTO SERÁ RECHAZADO.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	VEINTE DE JULIO
Razón Social	INVERSIONES 20 DE JULIO SPA
R.U.T.	77.279.807-5
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	VEINTE DE JULIO
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
50181708	Preparados para hacer al horno	25	kilogramo	POLVO DE HORNEO EN FORMATO DE BOLSAS DE 500 GRAMOS CADA UNA.		$ 6.390,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.750	$ 159.750
50181708	Preparados para hacer al horno	10	kilogramo	BICARBONATO EN FORMTO DE BOLSAS DE 500 GRAMOS CADA UNA		$ 4.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.900	$ 49.900

Total Neto	$ 209.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 39.834
TOTAL OC	$ 249.484

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.