1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-542-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-26-L125 ESCUELA LAS CAMELIAS INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES FICHAS 20797/20799 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-26-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 23371,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMA Razón Social OMA SPA R.U.T. 77.072.745-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTUCHO DE TINTA RISO RZ230 (ESCUELA LAS CAMELIAS) TINTA RISO RZ-230 NEGRA ALTERNATIVA $ 12.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.010 $ 123.010

Total Neto	$ 123.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.372
TOTAL OC	$ 146.382