1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2743-32-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2743-3-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 39757363,029 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GREEN SOIL Razón Social MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA R.U.T. 76.699.799-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GREEN SOIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102904 Servicios de barrido de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) 3 Unidad no definida Trato Directo por un periodo de 03 meses, por un monto total de $249.006.642.- IVA incluido, a contar del 01 de abril de 2025 hasta el 30 de junio de 2025.   $ 69.749.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.249.280 $ 209.249.279

Total Neto	$ 209.249.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.757.363
TOTAL OC	$ 249.006.642