1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230872-94-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Vacaciones de invierno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1230872-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de adquisiciones Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T R.U.T. 65.114.043-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T R.U.T. 65.114.043-9 Dirección de Facturación Estación de trenes de Molina, sin número, Comuna de Molina Comuna Molina Impuesto 513000 Dirección de Envío de la Factura Estación de trenes de Molina, sin número, Comuna de Molina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jcabello Razón Social JOSÉ URBANO CABELLO OYARCE R.U.T. 10.869.651-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jcabello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 600 Metro Cuadrado CARPA IMPERMEABLE 20X30 PROVEEDOR CUMPLE CON CONVENIO SUMINISTRO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000

Total Neto	$ 2.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.000
TOTAL OC	$ 3.213.000