1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 659-16-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE JABÓN Y OTROS MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI VIII REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.008-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 91 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.008-8 Dirección de Facturación Rengo 384 Comuna Concepción Impuesto 63780,15 Dirección de Envío de la Factura Rengo 384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 15 Unidad DISPENSADOR MULTIFLEX PARA UTLIZACIÓN DE JABÓN DE ESPUMA MULTIFLEX ELITE 1 LITRO. Para mayor información revisar archivo anexo.   $ 20.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.475 $ 314.475 47131603 Esponjas 210 Unidad ESPONJAS DE LOZA CON ABRASIVO. Para mayor información revisar archivo anexo.   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.210 $ 21.210

Total Neto	$ 335.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.780
TOTAL OC	$ 399.465