1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539819-277-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-361-COT25 ATRILES CORO SINFÓNICO VM20 L.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE CEAC Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Providencia Nº043, Comuna de Providencia, Santiago Comuna Providencia Impuesto 316264,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Providencia Nº043, Comuna de Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora V&S SPA Razón Social DISTRIBUIDORA V&S SPA R.U.T. 77.819.498-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora V&S SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111501 Atriles de pie 45 Unidad SE REQUIERE COMPRAR 45 ATRILES METÁLICOS. BANDEJA 28 CM ALTO X 44 CM LARGO. ALTURA REGULABLES DESDE 70 CM HASTA 120 CM. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS.   $ 36.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664.550 $ 1.664.550

Total Neto	$ 1.664.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.264
TOTAL OC	$ 1.980.814