1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-54-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3682-19-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-19-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.11.003 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 3925089,92 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Genera SpA Razón Social GENERA SPA R.U.T. 79.760.110-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Genera SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj de control 1 Año Servicio Integral de Control de Asistencia y Gestión de Tiempo SE ENTREGA SERVICIO DE ARRIENDO 50 EQUIPOS CON UPS PARA UN PERIODO DE 1 AÑO, PARA 1300 USUARIOS $ 20.658.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.658.368 $ 20.658.368

Total Neto	$ 20.658.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.925.090
TOTAL OC	$ 24.583.458