1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608559-18-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 608559-14-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR LOS RIOS Razón Social MOP-BIENESTAR - XIV REGION R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP-BIENESTAR - XIV REGION R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación calle Yungay N°621 Comuna Valdivia Impuesto 86811 Dirección de Envío de la Factura calle Yungay N°621 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRISSA | VENTAS 5 Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA R.U.T. 76.848.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRISSA | VENTAS 5 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Unidad no definida DETALLE COMPLETO EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 456.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.900 $ 456.900

Total Neto	$ 456.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.811
TOTAL OC	$ 543.711

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.201.274-7 Ver adjunto