1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-106-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra COCINA, COCINILLA, MESONES Y ANAFE PARA HABILITACION ESPACIO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA VALLE DE NARAU - VTF JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. Comuna Quintero Impuesto 146764,93 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Daniel Razón Social JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN R.U.T. 15.911.723-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121509 Cocinilla de camping 1 Unidad no definida 01 COCINA GAS LICUADO 4 PLATOS MADEMSA MV 210, 01 COCINILLA A GAS PORTATIL 3 PLATOS, 01 MESON ACERO 140X60X85, 02 MESON MURAL 90X60X85 Y 01 ANAFE BAJO DOS QUEMADORES 6EA184 NEGRO MAIGAS, PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA VALLE DE NARAU - VTF JUNJI.   $ 772.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.447 $ 772.447

Total Neto	$ 772.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.765
TOTAL OC	$ 919.212

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto