1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-65-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA UNIDAD DE ELECTRIFICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 77 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 790024,75 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETERTEK LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA R.U.T. 77.337.596-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ETERTEK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121522 Contactos eléctricos 1 Global MATERIALES ELECTRICOS SEGUN LISTADO, ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE Y VALORES UNITARIOS   $ 4.158.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.158.025 $ 4.158.025

Total Neto	$ 4.158.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 790.025
TOTAL OC	$ 4.948.050