|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3132-249-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PARCHES POLMAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3132-37-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
|
|
R.U.T. |
61.950.800-9 |
|
Dirección de Facturación |
SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
364800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-07-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Be Here SpA |
|
Razón Social |
ABASTECIMIENTOS GENERALES SPA
|
|
R.U.T. |
77.536.178-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Be Here SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121804
| Distintivos o porta distintivos | 200 | Unidad | parche bordado frontal, según bases técnicas adjuntas. | parche bordado frontal, |
$ 4.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 960.000
|
$ 960.000
|
55121804
| Distintivos o porta distintivos | 200 | Unidad | parche bordado espalda, según bases técnicas adjuntas. | parche bordado espalda |
$ 4.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 960.000
|
$ 960.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.920.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 364.800
|
|
$ 2.284.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.