1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-284-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ACTIVO FIJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-4-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 948 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 654621,82 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fortunato y Asociados Razón Social FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.222.100-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fortunato y Asociados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231508 Programas de gestión de inventario 1 Global IMPLEMENTACION SISTEMA ACTIVO FIJO IMPLEMENTACION SISTEMA ACTIVO FIJO $ 3.445.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445.378 $ 3.445.378

Total Neto	$ 3.445.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 654.622
TOTAL OC	$ 4.100.000