1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4492-97-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ELECTRONICOS Y DE AUDIO PARA ESCUELA SANTA LAURA DE LO FIGUEROA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N° 96 SEP LO FIGUEROA del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación Alejandro Cruz Vengara #891 Comuna Pencahue Impuesto 172702,4 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Cruz Vengara #891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL OSO SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EL OSO SPA R.U.T. 78.059.706-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL OSO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161511 Radios 1 Kit SOLICITUD IDENTICO O SIMILAR A LO SOLICITADO EN ADJUNTO   $ 908.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.960 $ 908.960

Total Neto	$ 908.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.702
TOTAL OC	$ 1.081.662