1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-188-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SEÑORET: 3085-143-COT25, TI 311149-690 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 116947,28 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICOPRONT Razón Social MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEON COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI R.U.T. 76.590.030-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ICOPRONT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad CALEFON Y MATERIALES SEGÚN ANEXO ADJUNTO CALEFONES Y MATERIALES SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 615.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.512 $ 615.512

Total Neto	$ 615.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.947
TOTAL OC	$ 732.459