1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-115-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRAL TELEFONICA MOLO PROVENIENTE DESDE COMPRA ÁGIL 3084-75-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación AVDA. GRAN BRETAÑA 980B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 786006,25 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRAN BRETAÑA 980B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAAM Razón Social RAAM SPA R.U.T. 77.318.932-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRAL TELEFONICA MOLO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRAL TELEFONICA MOLO $ 4.136.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.136.875 $ 4.136.875

Total Neto	$ 4.136.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 786.006
TOTAL OC	$ 4.922.881