1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1542-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FOFAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 367764 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 30   (1299367) APÓSITO B.BRAUN ASKINA CALGITROL AG 10 X 10 CM 10 UNIDADES 1325367 (1299367) APÓSITO B.BRAUN ASKINA CALGITROL AG 10 X 10 CM 10 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 64.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935.600 $ 1.935.600

Total Neto	$ 1.935.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.764
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.303.364