1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-442-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACION MUNICIPAL-SOL-411-MATERIALES PARA OPTICA Y FARMACIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-445-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 342442,89 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VYB SPA Razón Social COMERCIAL VYB SPA R.U.T. 76.583.479-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL VYB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global MATERIALES PARA OPTICA Y FARMACIA, SEGUN LISTADO ADJUNTO   $ 1.802.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.802.331 $ 1.802.331

Total Neto	$ 1.802.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.443
TOTAL OC	$ 2.144.774