1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-468-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR BUREO A LICEO LA FRONTERA, ED. MEDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4487-16-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 468 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jammis Nuñez Reyes Razón Social JAMNIS ENRIQUE NÚÑEZ REYES R.U.T. 13.345.676-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jammis Nuñez Reyes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 23 Unidad TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR BUREO A LICEO LA FRONTERA, EDUCACION MEDIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023   $ 46.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.065.912 $ 1.065.912

Total Neto	$ 1.065.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.065.912

Justificación de exención de impuesto