1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057535-603-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA NOVIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057535-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1767 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Facturación HOSPITAL FUTA SRUKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO, LA MISION S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 49236,6 Dirección de Envío de la Factura HOSPITAL FUTA SRUKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO, LA MISION S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PARTNER WORKS SPA Razón Social PARTNER WORKS SPA R.U.T. 77.173.854-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PARTNER WORKS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 70 Bidón BOTELLÓN AGUA PURIFICADA 20 LITROS NOVIEMBRE 2024 BOTELLÓN AGUA PURIFICADA 20 LITROS NOVIEMBRE 2024 $ 3.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.140 $ 259.140

Total Neto	$ 259.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.237
TOTAL OC	$ 308.377