1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-334-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 3793 - CDP 776 - Artículos de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica # 370 Comuna Rancagua Impuesto 190426,17 Dirección de Envío de la Factura Mujica # 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA DALAS SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DALAS SPA R.U.T. 77.835.096-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA DALAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Insumos de oficina notas adhesivas, lapices, papel, cuaderno y otros. (Ver detalle en archivo adjunto) * Criterio obligatorio para evaluación ADJUNTAR FICHA TÉCNICA O COTIZACIÓN.   $ 1.002.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.243 $ 1.002.243

Total Neto	$ 1.002.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.426
TOTAL OC	$ 1.192.669