1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-83-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO AREA SALUD 2025 “FALTANTES EN CONVENIO MARCO NC N°316 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 74609,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kamitania Razón Social KAMITANIA SPA R.U.T. 76.776.328-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kamitania Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO AREA SALUD 2025. SE SOLICITA A LOS OFERENTES OFERTAR SEGUN REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO "COMPRA AGIL".   $ 392.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.680 $ 392.680

Total Neto	$ 392.680
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IVA  19  %	$ 74.609
TOTAL OC	$ 467.289