1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-339-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA OMIL PARA CHARLAS, REUNIONES SESIONES CON EMPRESAS, COLEGIOS E INSTITUCIONES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-330-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140564 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 35805,69 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA R.U.T. 8.636.234-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151704 Cucharas domésticas 5 Bolsa BOLSAS DE CUCHARAS PLASTICAS   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 10 Bolsa AZÚCAR EN BOLSAS DE 1 KILO   $ 1.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.430 $ 12.430 50202303 Jugos y néctar concentrados 10 Botella JUGO LITRO SABOR FRUTILLA   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50202301 Agua 10 Botella BOTELLA AGUA MINERAL 1,6 SIN GAS   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 50202301 Agua 10 Botella BOTELLA DE AGUA MINERAL 1,6 CON GAS   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 50201710 Té de hierbas 4 Caja CAJAS DE TÉ DE 100 UNIDADES TÉ LIPTON O SIMILAR   $ 4.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.476 $ 17.476 50201706 Café 4 Tarro TARRO DE CAFÉ O NESCAFÉ O SIMILAR GRANDE DE 400 GRAMOS   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 52121602 Servilletas 5 Paquete PAQUETE SERVILLETAS 100 UNIDADES   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 10 Paquete PAQUETE DE PAPAS FRITAS LAYS O SIMILAR DE 450 GRS.   $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete PAQUETE DE GALLETAS DE LIMÓN   $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete PAQUETE DE GALLETAS DE MANTEQUILLA   $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete PAQUETE DE GALLETAS DE COCO   $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete PAQUETE DE GALLETAS KUKI   $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete PAQUETE DE GALLETAS NIZZA   $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete PAQUETE DE GALLETAS OBLEAS   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760

Total Neto	$ 188.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.806
TOTAL OC	$ 224.257

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.636.234-1 Ver adjunto