|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2098-3445-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
L1, PEDIDO N°08 CONVENIO SERVICIO COFFE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2098-59-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
|
|
R.U.T. |
61.602.211-3 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
|
|
Impuesto |
30685 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cocina Dulce |
|
Razón Social |
ROXANA ANDREA SALAS CUEVAS
|
|
R.U.T. |
14.393.137-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Cocina Dulce |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 17 | Unidad | SERVICIO COFFE BREAK AM | TALLER ENCARGADAS CAPACITACION RED PROVINCIAL SSA, DIA 18/10 |
$ 5.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 96.900
|
$ 96.900
|
90101603
| Servicios de catering | 17 | Unidad | SERVICIO COFFE BREAK PM | TALLER ENCARGADAS CAPACITACION RED PROVINCIAL SSA, DIA 18/10 |
$ 3.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 64.600
|
$ 64.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 161.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.685
|
|
$ 192.185
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.