Orden de Compra. Nº2098-3445-SE24 "L1, PEDIDO N°08 CONVENIO SERVICIO COFFE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2098-3445-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra L1, PEDIDO N°08 CONVENIO SERVICIO COFFE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2098-59-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curanilahue
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5997 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Impuesto 30685
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cocina Dulce
Razón Social ROXANA ANDREA SALAS CUEVAS
R.U.T. 14.393.137-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cocina Dulce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering17UnidadSERVICIO COFFE BREAK AMTALLER ENCARGADAS CAPACITACION RED PROVINCIAL SSA, DIA 18/10 $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.900 $ 96.900
90101603
Servicios de catering17UnidadSERVICIO COFFE BREAK PMTALLER ENCARGADAS CAPACITACION RED PROVINCIAL SSA, DIA 18/10 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.600 $ 64.600
Total Neto $ 161.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.685
TOTAL OC $ 192.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.