1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3351-11-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y TÉ PARA LA JEFATURA DE ESTUDIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 12869,84 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vavers spa Razón Social VAVERS SPA R.U.T. 77.439.199-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vavers spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 412 Unidad CAFÉ SACHET INSTANTÁNEO   $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.736 $ 52.736 50201713 Bolsitas de te 3 Unidad TÉ BOLSITAS (50 UNIDADES)   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 67.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.870
TOTAL OC	$ 80.606