1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550930-25-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Caja de alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE TARAPACÁ R.U.T. 60.511.010-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 408 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE TARAPACÁ R.U.T. 60.511.010-k Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 1099 Comuna Iquique Impuesto 46833,1 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Droguería Swaneck Razón Social YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL R.U.T. 11.816.116-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Droguería Swaneck Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 1 Unidad CAJA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE HIGIENE SEGUN SIGUIENTE DETALLE 2 KILOS DE ARROZ 2 KILOS DE AZUCAR GRANULADA 4 PAQ. FIDEOS SURTIDOS X 400 GRS. 4 SACHET SALSA TOMATE X 200 GRS. 4 SOBRES SOPAS MAGGI SURTIDAS. 4 SOBRES CREMA MAGGI SURTIDAS 2 BOTELLAS ACEITE VEGETAL 900ML 2 KILOS HARINA CAROZZI S/POLVO 1 KILO SAL 4 TARROS ATUN LOMITO 2 TARROS JUREL 2 AVENA INSTANTANEA VIVO 900 GRS. 1 PAQUETE SEMOLA CAROZZI 500 GRS. 1 TE LIPTON AMARILLO CEYLAN 100 BOLS. 1 BOLSAS LECHE COLUN POLVO 900 GRS. 1 TARRO CAFÉ ECCO 170 GRS. 2 MERMELADAS DURAZNO/DAMASCO 2 PANES MARGARINA SOPROLE 250 GRS. 5 JALEAS AMBROSOLI 100 GRS, 1 KILO MANJAR COLUN 1 CLORO LIQUIDO 1 DETERGENTE LIQUIDO 2 BOLSAS DE JABON LIQUIDO 1 FRASCOS DE SHAMPOO 2 PASTAS DENTALES 1 DISPLAY DE CONFORT 12 UNIDADES CAJA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE HIGIENE $ 246.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.490 $ 246.490

Total Neto	$ 246.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.833
TOTAL OC	$ 293.323