1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-3597-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra (HUB) PIZARRAS SOL.53 SDGC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE QUILPUE Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3066 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ Comuna Quilpué Impuesto 15971,4 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES SRN SPA Razón Social INVERSIONES SRN SPA R.U.T. 77.743.045-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES SRN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111908 Pizarras magnéticas y accesorios 3 Unidad PIZARRA ACRILICA BLANCA CON BORDE DE ALUMINIO, CON PORTA BORRADOR MOVIBLE Y COLGANTE DE PARED, MEDIDAS 120 CMS. ANCHO X 80 CMS. ALTO   $ 28.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.060 $ 84.060

Total Neto	$ 84.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.971
TOTAL OC	$ 100.031