1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2923-717-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-727-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RECURSO MUNICIPAL/OF ORGANIZACIONES COMUNITARIAS del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación ATACAMA N°640 Comuna Chañaral Impuesto 76637,26 Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATECO LTDA Razón Social MATECO LTDA R.U.T. 84.783.300-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATECO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE AL AGUA SATIN BLANCO EN FORMATO GALON   $ 21.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.395 $ 21.395 31211703 Lacas 2 Unidad ACEITE IMPREGNANTE 1LT   $ 3.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.084 $ 6.084 31211703 Lacas 2 Unidad SELLADOR MADERA NATURAL   $ 7.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA PLANA 1/2 X 1"   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008 27112826 Sierra de calar 1 Unidad SIERRA CALADORA CON REPUESTO   $ 56.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.874 $ 56.874 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 1 Unidad CAJA DE GUANTES DE NITRILO AZUL   $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597 31211705 Barniza de laca 1 Unidad BARNIZ NATURAL.   $ 22.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.874 $ 22.874 31191501 Papeles de lija 7 Unidad PAPEL LIJA MADERA GRANO #120   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 44121612 Cuchillos cartoneros 20 Unidad CUCHILLO CARTONERO GRANDE   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.620 $ 14.620 23171504 Sopletes 1 Unidad SOPLETE DE GAS   $ 14.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.487 $ 14.487 23171517 Sopletes 3 Unidad REPUESTO DE SOPLETE A GAS BUTANO DE 190 GRS   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992 11121611 Tablero de partículas 8 Unidad TRUPAN (MDF) (4 PLANCHAS 9MM) (4 PLANCHAS 12MM)   $ 22.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.176 $ 177.176 30103605 Tablas de madera 4 Unidad PINO CEPILLADO 1X10"   $ 8.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.932 $ 35.932 31162001 Puntas 1 kilogramo 1/2 KG DE PUNTA ALAMBRE DE 1. 1/4 1/2 KG DE PUNTA ALAMBRE DE 2"   $ 7.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.811 $ 7.811 31201610 Colas 2 kilogramo COLAFRIA DE CARPINTERO   $ 4.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.454 $ 8.454

Total Neto	$ 403.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.637
TOTAL OC	$ 479.991

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 84.783.300-9 Ver adjunto