1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-2964-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ESCRITORIO JULIO A AGOSTO 2025 DESDE 2196- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR NO REALIZAR ENTREGA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-26-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2270 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna * Impuesto 27740 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 200 Unidad no definida LAPIZ PENTEL MARCAR ROPA LAPIZ PENTEL MARCAR ROPA $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000

Total Neto	$ 146.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.740
TOTAL OC	$ 173.740