1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-677-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra RECURSOS PARA TALLERES DE ORIENTACIÓN EDUCACIONAL DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS: 4596-228-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-001/22-04-001 FONDOS PRO RETENCION del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 134778,4 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS SE DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN. CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL:  facturas@educacionsannicolas.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HALDO FRANCISCO Razón Social HALDO IVAN ESTEBAN RUBILAR BRAVO R.U.T. 14.371.385-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HALDO FRANCISCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 120 Unidad RECURSOS PARA TALLERES DE ORIENTACIÓN DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS AGENDAS TAPA DURA - MAYOR DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 851 $ 3.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.400 $ 470.400 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 250 Unidad RECURSOS PARA TALLERES DE ORIENTACIÓN DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS LÁPICES ECOLÓGICOS - MAYOR DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 851 $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 150 Unidad RECURSOS PARA TALLERES DE ORIENTACIÓN DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS LÁPICES PASTA AZUL - MAYOR DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 851 $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500 53121501 Bolsos 120 Unidad RECURSOS PARA TALLERES DE ORIENTACIÓN DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS BOLSAS TNT - MAYOR DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 851 $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.960 $ 99.960

Total Neto	$ 709.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.778
TOTAL OC	$ 844.138

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.371.385-7 Ver adjunto