1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-887-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra LIQUIDO ANTICORROSIVOS (MZS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 190237,5 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICER Razón Social DICER S.P.A. R.U.T. 76.329.426-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DICER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 250 Unidad LUBRICANTE MULTIUSO W40 400 ML TORO NEGRO, PARA MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS. NSN SV0000120 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 15121802 Lubricantes anticorrosivos 250 Unidad LIMPIA CONTACTO MASTER CLEAN 200 G. PARA MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS. NSN X235362 $ 2.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.250 $ 601.250

Total Neto	$ 1.001.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.238
TOTAL OC	$ 1.191.488

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.282.696-8 Ver adjunto