1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242121-321-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIO N°15 ESTERILIZACION 1242121-205-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Generales Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4384 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 30336,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Book City Razón Social BOOK CITY SPA R.U.T. 77.535.259-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Book City Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101722 Libretas de notas 10 Unidad LIBRO ACTA DE 400 HOJAS CUADRICULADO 20141511000035 LIBRO ACTA DE 400 HOJAS CUADRICULADO 20141511000035 $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.460 $ 155.460

Total Neto	$ 155.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 4.204
IVA  19  %	$ 30.336
TOTAL OC	$ 190.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto