1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1444-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1444-1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1444-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 06 - Región del Libertador Bernardo OHiggins Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Astorga N°570, Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Astorga N°570, Rancagua Comuna Rancagua Impuesto 1836933,8907563 Dirección de Envío de la Factura Astorga N°570, Rancagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios integrales DMVR Razón Social DMVR SPA R.U.T. 77.638.805-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal servicios integrales DMVR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 9.668.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.668.073 $ 9.668.073

Total Neto	$ 9.668.073
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.836.934
TOTAL OC	$ 11.505.007