1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-372-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA CORTINA ROLLER PARA DPTO. DE EDUCACIÓN/3494-308-COT25.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 16148,1 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMEBA Razón Social COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER DIAZ E.I.R.L. R.U.T. 77.121.039-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAMEBA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida COMPRA CORTINA ROLLER PARA DPTO. EDUCACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD N°11944. PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE $104.000.-   $ 84.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.990 $ 84.990

Total Neto	$ 84.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.148
TOTAL OC	$ 101.138

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.547.235-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto