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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1800-18-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1800-4-LE25, SOL 10483 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1800-4-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
1 ORIENTE ENTRE 6 Y 7 NORTE N°1740, TALCA |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
1577000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE ENTRE 6 Y 7 NORTE N°1740, TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Red Optica S.A. |
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Razón Social |
RED OPTICA S.A.
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R.U.T. |
76.576.900-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Red Optica S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142913
| Lentillas | 1 | Unidad | Línea 2 Adquisición, entrega y adecuación de lentes de contacto región del Maule, 24 lentes de contacto blando y 52 lentes de contacto gas permeable, año 2025-2026 | LENTES DE CONTACTO BLANDO Y GAS PERMEABLE |
$ 8.300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.300.000
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$ 8.300.000
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Total Neto
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$ 8.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.577.000
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$ 9.877.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.