1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5055-1873-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 5055-12-LQ24/2204004006/LISTA DE ESPERA/LENTES OPTICOS/FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5055-12-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prótesis Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8676 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna * Impuesto 162602 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS NUEVAVISSION Razón Social DIEGO CABRIÉR MERINO R.U.T. 16.167.596-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICAS NUEVAVISSION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1 Mes LENTES ÓPTICOS LENTES ÓPTICOS LISTA DE ESPERA $ 855.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.800 $ 855.800

Total Neto	$ 855.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.602
TOTAL OC	$ 1.018.402