1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-336-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA TRABAJOS VARIOS, ESC. F-819, FONDOS M Y R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ITEM PTO. 215.22.04.010, FONDOS M Y R del sistema SISTEMAS MODULARES C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT 220, CAÑETE Comuna Cañete Impuesto 45727,68 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT 220, CAÑETE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA MARGARITA GAJARDO MARTINEZ Razón Social CAROLA MARGARITA GAJARDO MARTINEZ R.U.T. 13.126.329-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAROLA MARGARITA GAJARDO MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 1 Pack SEGUN ADJUNTO   $ 240.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.672 $ 240.672

Total Neto	$ 240.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.728
TOTAL OC	$ 286.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.126.329-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.126.329-5 Ver adjunto