1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-440-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1638 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 426797 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 73950244 Razón Social PEDRO ALEJANDRO PEÑA PINO R.U.T. 7.395.024-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 73950244 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS SEGUN GUIAS DE DESPACHO: 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393.   $ 2.246.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.246.300 $ 2.246.300

Total Neto	$ 2.246.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 426.797
TOTAL OC	$ 2.673.097