1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 735949-22-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra TALONARIOS DE VISITAS A TERRENO PROG. PRODESAL/ SP 62992 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRODER Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-03-004-002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-k Dirección de Facturación PEDRO DE VALDIVIA N° 810 Comuna Villarrica Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura PEDRO DE VALDIVIA N° 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elben DG Razón Social FELIPE ANDRES FUENTEALBA ESPINOSA R.U.T. 15.614.596-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Elben DG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 30 Unidad TALONARIOS TRIPLICADOS DE VISITAS A TERRENO   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.857.824-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.538.908-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 8.879.735-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 15.614.596-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto