1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-19-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 76592,42 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMAR Razón Social MARGARITA INÉS GUENTEO MARÍN R.U.T. 16.490.866-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°2874   $ 216.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.975 $ 216.975 44121707 Lápices de colores 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°2875   $ 186.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.143 $ 186.143

Total Neto	$ 403.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.592
TOTAL OC	$ 479.710