1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-942-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2759-536-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011-1-15.05.02-961 del sistema CMS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGUM Razón Social CORREDORA DE SEGUROS MARIA CRISTINA RUIZ BECERRA EMPRESA INDIVIDUAL D R.U.T. 76.898.644-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAGUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131603 Seguros contra accidentes 1 Unidad 22 SOAP DE MAQUINARTIA PESADA, SEGUN ADJUNTOS. CADA OFERENTE DEBE ENVIAR EL LISTADO CON LOS VALORES POR VEHICULO Y POSTULAR CON EL TOTAL DE SU OFERTA. 22 SOAP DE MAQUINARTIA PESADA $ 239.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.500 $ 239.500

Total Neto	$ 239.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 239.500

Justificación de exención de impuesto