1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-377-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra VÍVERES ESPECIALES PARA CAPUERTOPSO 2025-2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001002 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 25027,75 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUMALIN SPA Razón Social PUMALIN SPA R.U.T. 76.756.186-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUMALIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE VÍVERES ESPECIALES PARA CONFECCIÓN DE MENÚ DE LA CAPITANÍA DE PUERTO BAHÍA PARAÍSO, SEGÚN LISTADO ARCHIVO ADJUNTO. DETALLAR PRODUCTOS EN FACTURA. $ 131.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.725 $ 131.725

Total Neto	$ 131.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.028
TOTAL OC	$ 156.753

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.713.688-8 Ver adjunto