1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-782-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL. 152404 SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE TARJETA PARA ASCENSOR CADI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-19-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 152404 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 261971,81 Dirección de Envío de la Factura AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.P.M. INGENIERIA LTDA. Razón Social S P M INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.695.880-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal S.P.M. INGENIERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad ITEM C: LINEA 11 TARJETA CONTROL MANUSA ITEM C: LINEA 11 TARJETA CONTROL MANUSA $ 1.378.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378.799 $ 1.378.799

Total Neto	$ 1.378.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.972
TOTAL OC	$ 1.640.771