1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230615-6-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE TORRES DE ILUMINACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín Razón Social Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín R.U.T. 65.930.330-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín R.U.T. 65.930.330-2 Dirección de Facturación Carlos Valdovinos 279, San Joaquín Comuna San Joaquín Impuesto 135224,9 Dirección de Envío de la Factura Carlos Valdovinos 279, San Joaquín 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enel X - Área de Licitaciones Razón Social ENEL X CHILE SPA R.U.T. 76.924.079-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enel X - Área de Licitaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad Servicio de reparación y mantenimiento según especificaciones técnicas   $ 711.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.710 $ 711.710

Total Neto	$ 711.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.225
TOTAL OC	$ 846.935