1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-128-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORD. 12/2026 - REPOSICIÓN LAMPARA DAÑADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2831-50-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 154105,96 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Satto Ltda Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNICOS SATTO LIMITADA R.U.T. 76.427.650-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Satto Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Unidad no definida   REGULARIZACIÓN DE REPOSICIÓN DE LAMPARA VEHICULAR DAÑADA POR COLISIÓN EN AVDA. 21 DE MAYO / SIMON ALAMOS $ 811.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811.084 $ 811.084

Total Neto	$ 811.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.106
TOTAL OC	$ 965.190