1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1119-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIAS VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140506 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO Nr.280 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 134917,67 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO Nr.280 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SafeSei Razón Social SAFE SOLUCION E INSUMOS SPA R.U.T. 77.994.487-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SafeSei Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181503 Trajes de trabajo protectores 1 Global ADQ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIAS VTF, A LISTA COMPLETA SEGUN DETALLE EN ET Y ANEXO ECONOMICO ADJUNTO   $ 710.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.093 $ 710.093

Total Neto	$ 710.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.918
TOTAL OC	$ 845.011