1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-109-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra PROPUESTA PUBLICA ADQUISICION DE REGALO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE PARA SOCIAS DEL SERVICIO DE BIENESTAR SALUD DESDE 2274-21-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-21-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación El Olivar Paradero 02595, Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 1896388,1 Dirección de Envío de la Factura El Olivar Paradero 02595, Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUISITOS ORDEN DE COMPRA Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra aceptada en el Sistema de Mercado Público. Factura: Fecha de emisión, día anterior o al mismo día de entrega del bien en bodega, factura con fecha anterior a la indicada será rechazada ante el SII. Que la factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos: facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl; imartinez@pintana.cl. Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. Bodega solo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de la Orden de Compra emitida 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Razón Social PROMO GIFT SPA R.U.T. 76.215.975-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 670 Unidad KIT REGALO HERBAL PREMIUM PARA SOCIAS DEL SERVICIO DE BIENESTAR SALUD. DE ACUERDO A DETALLE EN ANEXO DE LAS BASES. SE INCLUYE PDF CON FICHAS TECNICAS CUMPLIENDO LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO EN EETT Y BBAA $ 14.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980.990 $ 9.980.990

Total Neto	$ 9.980.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.896.388
TOTAL OC	$ 11.877.378