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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
750-78-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 750-17-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
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R.U.T. |
60.703.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Croacia 722 Piso 9 Edif. Servicios Públicos |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 722 Piso 9 Edif. Servicios Públicos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AEROVIAS DAP S.A. |
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Razón Social |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANÓNIMA
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R.U.T. |
89.428.000-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AEROVIAS DAP S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | Adquisición de pasaje aéreo tramo Punta Arenas - Porvenir - Punta Arenas
Fecha 03 y 04 de septiembre de 2025
Funcionaria: Rosa Cárcamo RUT 9684928-1
Reserva: KTLNDM
Programa ENE | |
$ 107.970,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.970
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$ 107.970
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Total Neto
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$ 107.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 107.970
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.