1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-33-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de Impresoras para CCM P.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas - CCM Pta Aren Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 151855,6 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Tecnologicas Razón Social SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA R.U.T. 77.511.848-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soluciones Tecnologicas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Servicio de Arriendo de Impresoras Servicio de Arriendo de Impresoras $ 799.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.240 $ 799.240

Total Neto	$ 799.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.856
TOTAL OC	$ 951.096