1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1227-43-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE GENERADORES - FEBRERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Iquique Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 168 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Sotomayor Nº256 Comuna Iquique Impuesto 272293,94 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor Nº256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelino Elesier Razón Social MARCELINO ELESIER MORAGA SUAZO R.U.T. 15.647.073-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcelino Elesier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101604 Motores de corriente alterna (CA) o corriente cont 1 Global PPTO 930 MANTENCION MOTOR DOOSAN 250 HORAS Y CUMMINS 500 HORAS DE LA AVANZADA DE QUILLAGUA - FEBRERO 2024 $ 1.433.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433.126 $ 1.433.126

Total Neto	$ 1.433.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.294
TOTAL OC	$ 1.705.420