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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2102-637-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-318-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Octavio Orellana 54 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
114026,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Octavio Orellana 54 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXTINTORES REAL E.I.R.L |
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Razón Social |
EXTINTORES REAL ANDRÉS SEGUEL ROMERO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.734.909-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES REAL E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 6 | Unidad | EXTINTOR CO2 5 KG, SEGUN ADJUNTO | |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.940
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$ 35.940
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46191601
| Extintores | 50 | Unidad | EXTINTOR TIPO K 6 KG, SEGUN ADJUNTO | |
$ 6.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 324.500
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$ 324.500
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46191601
| Extintores | 30 | Unidad | EXTINTOR PQS 10 KG, SEGUN ADJUNTO | |
$ 7.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.700
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$ 239.700
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Total Neto
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$ 600.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.027
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$ 714.167
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.